西藏自治區商務(wù)廳2019年度部門(mén)決算

目  錄

第一部分  西藏自治區商務(wù)廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分  西藏自治區2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  西藏自治區2019年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

六、2019年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

第一部分 西藏自治區商務(wù)廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

納入西藏自治區商務(wù)廳2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位為商務(wù)廳機關(guān)。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

1.貫徹落實(shí)國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、政策，貫徹執行國家國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的法律法規。起草商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)地方性法規和政府規章草案。擬定全區商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施和年度計劃并組織實(shí)施。研究經(jīng)濟全球化、區域經(jīng)濟合作、現代流通方式、開(kāi)放型經(jīng)濟新體制和流通體制改革的發(fā)展趨勢并提出對策建議。

2.擬定全區國內貿易發(fā)展規劃，促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場(chǎng)體系建設的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃建設和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商品交易市場(chǎng)（現貨交易類(lèi)）規劃，以及商業(yè)體系建設工作。推進(jìn)農村市場(chǎng)體系建設，組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。

3.負責推進(jìn)全區流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)、流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)等現代流通方式的發(fā)展。

4.牽頭推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設，指導商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立商務(wù)誠信公共服務(wù)平臺。規范商貿企業(yè)交易行為，牽頭推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設。按有關(guān)規定對拍賣(mài)等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監督管理。擬訂規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策，負責推進(jìn)商貿領(lǐng)域行政執法。

5.組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負責建立健全生活必需品市場(chǎng)供應應急管理機制，監測分析市場(chǎng)運行、商品供求狀況，調查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導。統籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。按分工負責重要消費品（食糖除外）儲備管理和市場(chǎng)調控工作。按有關(guān)規定對成品油流通進(jìn)行監督管理。擬訂酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展規劃和政策，對酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展進(jìn)行指導。

6.研究提出推進(jìn)全區電子商務(wù)發(fā)展的政策意見(jiàn)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂全區電子商務(wù)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全區商務(wù)系統信息化建設。

7.執行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。指導貿易促進(jìn)活動(dòng)和外貿促進(jìn)體系建設。貫徹執行國家促進(jìn)外貿增長(cháng)方式轉變的政策措施。推進(jìn)出口品牌和出口基地建設。組織實(shí)施國家擬定的重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調大宗進(jìn)出口商品。負責對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記管理工作。根據授權，代表自治區人民政府與鄰國（地區）建立多雙邊經(jīng)貿聯(lián)系機制并組織相關(guān)工作，進(jìn)行多雙邊經(jīng)貿磋商與談判。擬訂全區與鄰國經(jīng)貿發(fā)展規劃、政策和措施，指導邊境小額貿易、邊民互市貿易。

8.貫徹執行國家對外技術(shù)貿易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進(jìn)出口的貿易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿易標準化與便利化工作。依法監督技術(shù)引進(jìn)、設備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

9.會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策，牽頭擬訂全區服務(wù)貿易發(fā)展規劃并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設。

10.配合商務(wù)部調查國（境）外對我國出口商品實(shí)施的歧視性貿易政策、法律法規及做法。組織協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對自治區出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施以及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作。指導、協(xié)調出口產(chǎn)品貿易摩擦應對和進(jìn)口產(chǎn)品貿易救濟申訴工作。跟蹤調查反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施等貿易救濟措施對全區相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響。建立進(jìn)出口公平貿易預警機制。

11.貫徹執行國家利用外資法律法規規章和外商投資產(chǎn)業(yè)政策。擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法對全區外商投資審批、備案工作進(jìn)行指導和管理，規范對外招商引資活動(dòng)。協(xié)調、指導自由貿易區、綜合保稅區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、邊（跨）境經(jīng)濟合作區、境外經(jīng)貿合作區有關(guān)工作。指導和管理全區外商投資企業(yè)進(jìn)出口工作。

12.負責國內貿易領(lǐng)域的招商引資工作，配合有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。負責全區會(huì )展業(yè)促進(jìn)與管理工作，指導、管理全區境內外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會(huì )和赴境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)。

13.負責全區對外投資和經(jīng)濟合作工作，執行國家有關(guān)對外投資和經(jīng)濟合作政策。依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作（含公民出境就業(yè)）等，指導外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權益保護工作，擬訂全區對外投資管理辦法和具體政策，依法備案或核準區內企業(yè)對外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。

14.執行商務(wù)部對外援助尤其是對尼援助計劃和項目，監督檢查援外項目執行情況。管理全區接受政府間多雙邊國際無(wú)償援助和贈款等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

15.貫徹執行國家和自治區的口岸工作方針政策，負責全區口岸開(kāi)放、建設和管理工作。

16.負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。

17.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機構設置。

西藏自治區商務(wù)廳設12個(gè)內設機構、4個(gè)事業(yè)單位，12個(gè)內設機構分別為：辦公室、政策法規處、規劃財務(wù)處、流通業(yè)和商貿服務(wù)管理處、市場(chǎng)運行和消費促進(jìn)處、市場(chǎng)體系建設處、電子商務(wù)處、對外貿易處、外國投資管理處、對外投資與經(jīng)濟合作處、口岸管理處、政工人事處（機關(guān)黨委）。4個(gè)事業(yè)單位分別為：中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )西藏分會(huì )辦公室（中國國際商會(huì )西藏分會(huì )辦公室、西藏國際經(jīng)濟交流服務(wù)中心）、自治區商務(wù)信息中心、西藏自治區供銷(xiāo)合作社、商務(wù)廳機關(guān)后勤服務(wù)中心。另自治區紀委監委駐商務(wù)廳紀檢監察組編制8人，辦公室設在商務(wù)廳。

第二部分 西藏自治區商務(wù)廳2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1-8）

第三部分 西藏自治區商務(wù)廳2019年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

西藏自治區商務(wù)廳2019年收入總計為20674.2萬(wàn)元，2018年收入總計為6042.19萬(wàn)元，同比增加14632.01萬(wàn)元，增長(cháng)242.16%，主要原因為2019年電子商務(wù)進(jìn)農村資金13615.00萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金600.00萬(wàn)元等。2019年支出合計6211.4萬(wàn)元，2018年支出合計5,061.63萬(wàn)元，同比增加1149.77萬(wàn)元，增長(cháng)22.72%，主要原因為農牧民培訓資金114.00萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金600.00萬(wàn)元、2018年、2019年豬肉產(chǎn)品儲備補貼資金148.48萬(wàn)元等。

二、收入決算情況說(shuō)明

西藏自治區商務(wù)廳2019年本年收入合計19730.06萬(wàn)元，其中：財政撥款收入19730.06萬(wàn)元，2018年本年收入合計5114.43萬(wàn)元，其中：財政撥款收入為5,114.43萬(wàn)元，同比增加14615.63萬(wàn)元，增長(cháng)285.77%，主要原因為2019年電子商務(wù)進(jìn)農村資金13615.00萬(wàn)元、服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金600.00萬(wàn)元等。

三、支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區商務(wù)廳2019年本年支出合計6211.4萬(wàn)元，其中：基本支出3833.55萬(wàn)元，占支出合計的61.72%；項目支出2377.85萬(wàn)元，占支出合計的38.28%。

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

西藏自治區商務(wù)廳2019年一般公共預算財政撥款19730.06萬(wàn)元，年初一般公共預算財政撥款結轉結余944.14萬(wàn)元，收入總計20674.2萬(wàn)元。2019年本年支出合計6211.4萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4900.25萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出331.93萬(wàn)元、農林水支出114.00萬(wàn)元、交通運輸支出21.79萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出691.13萬(wàn)元、住房保障支出6.82萬(wàn)元、糧油物資儲備支出145.48萬(wàn)元。年末財政撥款結轉結余14462.8萬(wàn)元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

西藏自治區商務(wù)廳2019年一般公共預算財政撥款支出6211.4萬(wàn)元，基本支出3833.55萬(wàn)元，項目支出2377.85萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算結構情況

西藏自治區商務(wù)廳2019年一般公共預算財政撥款支出6211.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4900.25萬(wàn)元，占 78.89%；社會(huì )保障和就業(yè)支出331.93萬(wàn)元，占5.34%；農林水支出114.00萬(wàn)元，占1.84%；交通運輸支出21.79萬(wàn)元，占0.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出691.13萬(wàn)元，占11.13%；住房保障支出6.82萬(wàn)元，占0.11%；糧油物資儲備支出145.48萬(wàn)元，2.34%。

                                                   單位：萬(wàn)元

（四）西藏自治區商務(wù)廳2019年財政撥款支出決算具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出——商務(wù)事務(wù)4900.25萬(wàn)元，其中：行政運行3841.82萬(wàn)元、對外貿易管理138.11萬(wàn)元、國際經(jīng)濟合作112.2萬(wàn)元、其他商貿事務(wù)支出808.12萬(wàn)元；

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休331.93萬(wàn)元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出331.93萬(wàn)元；

3.農林水支出——農業(yè)114.00萬(wàn)元，其中：其他農業(yè)支出114.00萬(wàn)元；

4. 交通運輸支出——公路水路運輸21.79萬(wàn)元，其中：口岸建設21.79元；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出——商業(yè)流通事務(wù)642.63萬(wàn)元，其中市場(chǎng)監測及信息管理9.34萬(wàn)元、其他商業(yè)流通事務(wù)支出633.29萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出——涉外發(fā)展服務(wù)支出48.5萬(wàn)元，其中：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出48.5萬(wàn)元；

6.住房保障支出——城鄉社區住宅6.82萬(wàn)元，其中：公有住房建設和維修改造支出6.82萬(wàn)元；

7.糧油物資儲備支出——重要商品儲備145.48萬(wàn)元，其中：肉類(lèi)儲備145.48萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明（單位：萬(wàn)元）

2019年三公經(jīng)費決算數227.57萬(wàn)元，2018年三公經(jīng)費決算數293.85萬(wàn)元，同比減少66.28萬(wàn)元，降低22.56%，具體如下：

1.因公出國（境）費用88.55萬(wàn)元，出國團組15組40人次，比2018年37.49萬(wàn)元，增加51.06萬(wàn)元，增長(cháng)136.2%。主要用于商務(wù)廳援尼項目，需多次赴尼泊爾進(jìn)行組織實(shí)施工作。

2.公務(wù)接待費5.24萬(wàn)元，接待19批次168人次，比2018年4.69萬(wàn)元，增加0.55萬(wàn)元，增長(cháng)11.73%，主要用于接待商務(wù)部及供銷(xiāo)總社人員赴藏等支出。

3公務(wù)用車(chē)運行維護費133.78萬(wàn)元，比2018年251.67萬(wàn)元，減少117.89萬(wàn)元，降低46.84%。西藏自治區商務(wù)廳公務(wù)用車(chē)自2010年未更新，車(chē)輛老化嚴重，加之商務(wù)廳承擔著(zhù)對外援助、口岸管理、農牧區商貿物流建設管理等工作任務(wù)，下鄉調研任務(wù)繁重，致使車(chē)輛修理費和油料費居高不下。

    六、2019年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2019年西藏自治區商務(wù)廳履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費，基本支出3833.55萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容。

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費3349.97萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費483.58萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

七、政府采購情況說(shuō)明

2019年西藏自治區商務(wù)廳政府采購項目共2個(gè)，項目預算總金額為 471.00萬(wàn)元。其中：

1.車(chē)輛參保經(jīng)費預算10.00萬(wàn)元；

2.西藏自治區商務(wù)廳辦公大樓維修經(jīng)費預算461.00萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，西藏自治區商務(wù)廳共有車(chē)輛24輛，其中，其他用車(chē)24輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備16臺（套）; 單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

2019年西藏自治區商務(wù)廳深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，牢固樹(shù)立預算執行與預算績(jì)效相結合的理念，加快預算執行進(jìn)度，進(jìn)一步提高資金使用效益。同時(shí)督促項目資金相關(guān)處室加強事前、事中、事后的預算績(jì)效管理工作，大力加強預算績(jì)效管理制度，制定了西藏自治區商務(wù)廳財政支出預算績(jì)效跟蹤管理實(shí)施意見(jiàn)，進(jìn)一步明確了預算績(jì)效跟蹤管理主體和職責。

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

西藏自治區商務(wù)廳無(wú)扶貧資金使用情況。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

西藏自治區商務(wù)廳無(wú)政府債券資金使用情況。

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

2019年西藏自治區商務(wù)廳服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金13615.00萬(wàn)元，用于支持電子商務(wù)進(jìn)農村工作，電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范項目涵蓋物流、品牌、營(yíng)銷(xiāo)、溯源、培訓、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，貫穿建設、運營(yíng)、生產(chǎn)、流通、分配等各個(gè)環(huán)節，涉及商務(wù)、財政、扶貧、交通、農牧、市場(chǎng)監督、郵管、通訊等多家部門(mén)，是一項綜合性工程。

 第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、對外貿易管理，指商貿部門(mén)對外貿易管理方面的支出。

五、國際經(jīng)濟合作，指商貿部門(mén)國際經(jīng)濟合作管理方面的支出。

六、其他商貿事務(wù)支出，指上述項目以外用于商貿事務(wù)方面的支出。