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?目 ?錄

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第一部分 ?商務(wù)廳概況

一、主要職能

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分 ?商務(wù)廳2021年度部門(mén)預算明細表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十一、項目支出績(jì)效表

第三部分 商務(wù)廳2021年度部門(mén)預算數據分析

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分?商務(wù)廳概況

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????一、主要職能

1.貫徹落實(shí)國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、政策，貫徹執行國家國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的法律法規。起草商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)地方性法規和政府規章草案。擬定全區商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施和年度計劃并組織實(shí)施。研究經(jīng)濟全球化、區域經(jīng)濟合作、現代流通方式、開(kāi)放型經(jīng)濟新體制和流通體制改革的發(fā)展趨勢并提出對策建議。

2.擬定全區國內貿易發(fā)展規劃，促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場(chǎng)體系建設的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃建設和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商品交易市場(chǎng)（現貨交易類(lèi)）規劃，以及商業(yè)體系建設工作。推進(jìn)農村市場(chǎng)體系建設，組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。

3.負責推進(jìn)全區流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)、流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)等現代流通方式的發(fā)展。

4.牽頭推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設，指導商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立商務(wù)誠信公共服務(wù)平臺。規范商貿企業(yè)交易行為，牽頭推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設。按有關(guān)規定對拍賣(mài)等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監督管理。擬訂規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策，負責推進(jìn)商貿領(lǐng)域行政執法。

5.組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負責建立健全生活必需品市場(chǎng)供應應急管理機制，監測分析市場(chǎng)運行、商品供求狀況，調查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導。統籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。按分工負責重要消費品（食糖除外）儲備管理和市場(chǎng)調控工作。按有關(guān)規定對成品油流通進(jìn)行監督管理。擬訂酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展規劃和政策，對酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展進(jìn)行指導。

6.研究提出推進(jìn)全區電子商務(wù)發(fā)展的政策意見(jiàn)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂全區電子商務(wù)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全區商務(wù)系統信息化建設。

7.執行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。指導貿易促進(jìn)活動(dòng)和外貿促進(jìn)體系建設。貫徹執行國家促進(jìn)外貿增長(cháng)方式轉變的政策措施。推進(jìn)出口品牌和出口基地建設。組織實(shí)施國家擬定的重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調大宗進(jìn)出口商品。負責對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記管理工作。根據授權，代表自治區人民政府與鄰國（地區）建立多雙邊經(jīng)貿聯(lián)系機制并組織相關(guān)工作，進(jìn)行多雙邊經(jīng)貿磋商與談判。擬訂全區與鄰國經(jīng)貿發(fā)展規劃、政策和措施，指導邊境小額貿易、邊民互市貿易。

8.貫徹執行國家對外技術(shù)貿易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進(jìn)出口的貿易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿易標準化與便利化工作。依法監督技術(shù)引進(jìn)、設備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

9.會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策，牽頭擬訂全區服務(wù)貿易發(fā)展規劃并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設。

10.配合商務(wù)部調查國（境）外對我國出口商品實(shí)施的歧視性貿易政策、法律法規及做法。組織協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對自治區出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施以及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作。指導、協(xié)調出口產(chǎn)品貿易摩擦應對和進(jìn)口產(chǎn)品貿易救濟申訴工作。跟蹤調查反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施等貿易救濟措施對全區相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響。建立進(jìn)出口公平貿易預警機制。

11.貫徹執行國家利用外資法律法規規章和外商投資產(chǎn)業(yè)政策。擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法對全區外商投資審批、備案工作進(jìn)行指導和管理，規范對外招商引資活動(dòng)。協(xié)調、指導自由貿易區、綜合保稅區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、邊（跨）境經(jīng)濟合作區、境外經(jīng)貿合作區有關(guān)工作。指導和管理全區外商投資企業(yè)進(jìn)出口工作。

12.負責國內貿易領(lǐng)域的招商引資工作，配合有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。負責全區會(huì )展業(yè)促進(jìn)與管理工作，指導、管理全區境內外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會(huì )和赴境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)。

13.負責全區對外投資和經(jīng)濟合作工作，執行國家有關(guān)對外投資和經(jīng)濟合作政策。依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作（含公民出境就業(yè)）等，指導外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權益保護工作，擬訂全區對外投資管理辦法和具體政策，依法備案或核準區內企業(yè)對外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。

14.執行商務(wù)部對外援助尤其是對尼援助計劃和項目，監督檢查援外項目執行情況。管理全區接受政府間多雙邊國際無(wú)償援助和贈款等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

15.貫徹執行國家和自治區的口岸工作方針政策，負責全區口岸開(kāi)放、建設和管理工作。

16.負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。

17.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。

????二、部門(mén)預算單位構成

商務(wù)廳設12個(gè)內設機構、4個(gè)事業(yè)單位，12個(gè)內設機構分別為：辦公室、政策法規處、規劃財務(wù)處、流通業(yè)和商貿服務(wù)管理處、市場(chǎng)運行和消費促進(jìn)處、市場(chǎng)體系建設處、電子商務(wù)處、對外貿易處、外國投資管理處、對外投資與經(jīng)濟合作處、口岸管理處、政工人事處（機關(guān)黨委）。4個(gè)事業(yè)單位分別為：中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )西藏分會(huì )辦公室（中國國際商會(huì )西藏分會(huì )辦公室、西藏國際經(jīng)濟交流服務(wù)中心）、自治區商務(wù)信息中心、西藏自治區供銷(xiāo)合作社、商務(wù)廳機關(guān)后勤服務(wù)中心。另自治區紀委監委駐商務(wù)廳紀檢監察組編制8人，辦公室設在我廳。

納入商務(wù)廳2021年部門(mén)預算編制范圍的單位為商務(wù)廳機關(guān)。

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第二部分?商務(wù)廳2021年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件）

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????一、2021年部門(mén)收支總表的說(shuō)明

我廳2021年收支總預算7687.57萬(wàn)元（不含上年結轉），收入包括：一般公共預算撥款收入7687.57萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6763.01萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出384.12萬(wàn)元、衛生健康支出250.00萬(wàn)元、住房保障支出290.44萬(wàn)元。

????二、2021年度部門(mén)收入總表的說(shuō)明

我廳2021年收入預算7687.57萬(wàn)元（不含上年結轉），其中：一般公共預算撥款收入7687.57萬(wàn)元，占100%。

????三、2021年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

我廳2021年支出預算7687.57萬(wàn)元（不含上年結轉），其中：基本支出4005.20萬(wàn)元，占52.1%；項目支出3682.37萬(wàn)元，占47.9%。

????四、2021年財政撥款收支總表的說(shuō)明

我廳2021年財政撥款收支總預算7687.57萬(wàn)元（不含上年結轉）。收入為一般公共預算當年撥款收入7687.57萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6763.01萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出384.12萬(wàn)元、衛生健康支出250.00萬(wàn)元、住房保障支出290.44萬(wàn)元。

????五、2021年一般公共預算支出表的說(shuō)明

?（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

我廳2021年一般公共預算當年撥款7687.57萬(wàn)元,比2020年執行數20487.24減少12799.67萬(wàn)元，主要原因：電子商務(wù)進(jìn)農村工作資金指標13615.00萬(wàn)元，2020年完成支付13550.00萬(wàn)元。

?（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

我廳2021年一般公共服務(wù)支出6763.01萬(wàn)元，占87.97%；社會(huì )保障和就業(yè)支出384.12萬(wàn)元，占5.00%；衛生健康支出250.00萬(wàn)元，占3.25%；住房保障支出290.44萬(wàn)元，占3.78%。

?（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.我廳一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預算數為3106.74萬(wàn)元，比2020年執行數3222.69萬(wàn)元減少115.95萬(wàn)元，下降3.60%。主要是2020年辦公大樓維修完成支付124.00萬(wàn)元。

2.我廳一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預算數為135.95萬(wàn)元，比2020 年執行數1261.16萬(wàn)元減少1125.21萬(wàn)元，下降89.22%。主要是2020年健康茶試點(diǎn)推廣采購完成支付774.57萬(wàn)元等。

3.我廳一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）對外貿易管理（項）2021年預算數為63.5萬(wàn)元，比2020 年執行數61.22萬(wàn)元增加2.28萬(wàn)元，增長(cháng)3.72%。主要是2021年預算拉薩航空口岸物業(yè)費。

4.我廳一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟合作（項）2021年預算數為22.82萬(wàn)元，比2020 年執行數26.93萬(wàn)元減少4.11萬(wàn)元，下降15.26%。主要是2020年受疫情影響，當年預算資金未執行完結轉次年繼續使用，壓縮2021年預算。

5.我廳一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）其他商貿事務(wù)支出（項）2021年預算數為3434.00萬(wàn)元，比2020 年執行數489.18萬(wàn)元增加2944.82萬(wàn)元，增長(cháng)601.99%。主要是2021年電子商務(wù)進(jìn)農村3000.00萬(wàn)元支出功能分類(lèi)列為其他商貿事務(wù)支出。

6.我廳社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為384.12萬(wàn)元，比2020 年執行數330.28萬(wàn)元增加53.84萬(wàn)元，增長(cháng)16.30%。主要是人員變動(dòng)。

7.我廳衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為208.91萬(wàn)元，比2020 年執行數136.96萬(wàn)元增加71.95萬(wàn)元，增長(cháng)52.53%。主要是人員變動(dòng)。

8.我廳衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2021年預算數為41.09萬(wàn)元，比2020 年執行數46.27萬(wàn)元減少5.18萬(wàn)元，下降11.20%。主要是公務(wù)員醫療補助按照公務(wù)員和參照公務(wù)員管理事業(yè)編制人員工資總額的比例測算，具體比例由3%降為2%。

9.我廳住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為290.44萬(wàn)元，比2020 年執行數261.25萬(wàn)元增加29.19萬(wàn)元，增長(cháng)11.17%。主要是人員變動(dòng)。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明

我廳2021年一般公共預算基本支出4005.2萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費3585.35萬(wàn)元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費419.85萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì )經(jīng)費。

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

我廳2021年“三公”經(jīng)費預算數為166.82萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費13.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費148.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費5.00萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年預算174.13萬(wàn)元減少7.31萬(wàn)元，壓縮4.2%，主要原因是減少因公出國（境）費和公務(wù)接待費。

我廳2020年因公出國（境）團組2個(gè)、3人，公務(wù)用車(chē)保有量20輛，國內公務(wù)接待批次13次、69人。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我廳2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

我廳2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算419.85萬(wàn)元，比2020年預算424.06萬(wàn)元減少4.21萬(wàn)元，降低0.99%。主要是經(jīng)費壓縮。

（二）政府采購情況說(shuō)明。

我廳2021年無(wú)政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2020年月底，我廳共有車(chē)輛20輛，均為其他用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備15臺（套），無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

（四）2021年預算績(jì)效目標管理情況。

我廳2021年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行項目績(jì)效目標管理15個(gè)，項目資金3682.37萬(wàn)元，其中：中央轉移支付資金3100.00萬(wàn)元，地方資金582.37萬(wàn)元。重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理1個(gè)，為電子商務(wù)進(jìn)農村工作，資金3000.00萬(wàn)元，占年初項目支出預算總額的81.47%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。

我廳2021年未使用扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

我廳2021年無(wú)政府債務(wù)。

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第四部?名詞解釋

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????一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

????三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

????五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

????六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。

????八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

????十一、對外貿易管理：反映商貿部門(mén)對外貿易管理方面的支出。

????十二、國際經(jīng)濟合作：反映商貿部門(mén)國際經(jīng)濟合作管理方面的支出。

????十三、外資管理：反映商貿部門(mén)外資管理方面的支出。

????十四、國內貿易管理：反映商貿部門(mén)國內貿易管理方面的支出。

????十五、其他商貿事物支出：反映除上述項目以外其他用于商貿事務(wù)方面的支出。

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