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區商務(wù)廳2022年度部門(mén)決算

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??2023??年??8??月??29??日

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目 ?錄

第一部分 ?區商務(wù)廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分 ?區商務(wù)廳2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?區商務(wù)廳2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

六、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分

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區商務(wù)廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

納入區商務(wù)廳2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位為區商務(wù)廳機關(guān)。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

區商務(wù)廳是自治區人民政府組成部門(mén)，為正廳級，加掛自治區口岸管理辦公室牌子，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和自治區黨委的決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強自治區黨委對商務(wù)工作的統一領(lǐng)導。主要履行下列職責：?

1.貫徹落實(shí)國家國內外貿易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、政策，貫徹執行國家國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的法律法規。起草商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)地方性法規和政府規章草案。擬定全區商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施和年度計劃并組織實(shí)施。研究經(jīng)濟全球化、區域經(jīng)濟合作、現代流通方式、開(kāi)放型經(jīng)濟新體制和流通體制改革的發(fā)展趨勢并提出對策建議。

2.擬定全區國內貿易發(fā)展規劃，促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導國內外資金投向市場(chǎng)體系建設的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃建設和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商品交易市場(chǎng)（現貨交易類(lèi)）規劃，以及商業(yè)體系建設工作。推進(jìn)農村市場(chǎng)體系建設，組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。

3.負責推進(jìn)全區流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)、流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)等現代流通方式的發(fā)展。

4.牽頭推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設，指導商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立商務(wù)誠信公共服務(wù)平臺。規范商貿企業(yè)交易行為，牽頭推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設。按有關(guān)規定對拍賣(mài)等特殊流通行業(yè)進(jìn)行監督管理。擬訂規范市場(chǎng)運行、流通秩序的政策，負責推進(jìn)商貿領(lǐng)域行政執法。

5.組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理。負責建立健全生活必需品市場(chǎng)供應應急管理機制，監測分析市場(chǎng)運行、商品供求狀況，調查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導。統籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。按分工負責重要消費品（食糖除外）儲備管理和市場(chǎng)調控工作。按有關(guān)規定對成品油流通進(jìn)行監督管理。擬訂酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展規劃和政策，對酒類(lèi)、藥品流通發(fā)展進(jìn)行指導。

6.研究提出推進(jìn)全區電子商務(wù)發(fā)展的政策意見(jiàn)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂全區電子商務(wù)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全區商務(wù)系統信息化建設。

7.執行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄。指導貿易促進(jìn)活動(dòng)和外貿促進(jìn)體系建設。貫徹執行國家促進(jìn)外貿增長(cháng)方式轉變的政策措施。推進(jìn)出口品牌和出口基地建設。組織實(shí)施國家擬定的重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃。會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調大宗進(jìn)出口商品。負責對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記管理工作。根據授權，代表自治區人民政府與鄰國（地區）建立多雙邊經(jīng)貿聯(lián)系機制并組織相關(guān)工作，進(jìn)行多雙邊經(jīng)貿磋商與談判。擬訂全區與鄰國經(jīng)貿發(fā)展規劃、政策和措施，指導邊境小額貿易、邊民互市貿易。

8.貫徹執行國家對外技術(shù)貿易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備進(jìn)出口的貿易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿易標準化與便利化工作。依法監督技術(shù)引進(jìn)、設備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。

9.會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策，牽頭擬訂全區服務(wù)貿易發(fā)展規劃并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設。

10.配合商務(wù)部調查國（境）外對我國出口商品實(shí)施的歧視性貿易政策、法律法規及做法。組織協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對自治區出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施以及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作。指導、協(xié)調出口產(chǎn)品貿易摩擦應對和進(jìn)口產(chǎn)品貿易救濟申訴工作。跟蹤調查反傾銷(xiāo)、反補貼和保障措施等貿易救濟措施對全區相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響。建立進(jìn)出口公平貿易預警機制。

11.貫徹執行國家利用外資法律法規規章和外商投資產(chǎn)業(yè)政策。擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法對全區外商投資審批、備案工作進(jìn)行指導和管理，規范對外招商引資活動(dòng)。協(xié)調、指導自由貿易區、綜合保稅區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、邊（跨）境經(jīng)濟合作區、境外經(jīng)貿合作區有關(guān)工作。指導和管理全區外商投資企業(yè)進(jìn)出口工作。

12.負責國內貿易領(lǐng)域的招商引資工作，配合有關(guān)部門(mén)做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。負責全區會(huì )展業(yè)促進(jìn)與管理工作，指導、管理全區境內外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會(huì )和赴境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)。

13.負責全區對外投資和經(jīng)濟合作工作，執行國家有關(guān)對外投資和經(jīng)濟合作政策。依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作（含公民出境就業(yè)）等，指導外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權益保護工作，擬訂全區對外投資管理辦法和具體政策，依法備案或核準區內企業(yè)對外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。

14.執行商務(wù)部對外援助尤其是對尼援助計劃和項目，監督檢查援外項目執行情況。管理全區接受政府間多雙邊國際無(wú)償援助和贈款等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

15.貫徹執行國家和自治區的口岸工作方針政策，負責全區口岸開(kāi)放、建設和管理工作。

16.負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。

17.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機構設置。

區商務(wù)廳設12個(gè)內設機構、4個(gè)事業(yè)單位，12個(gè)內設機構分別為：辦公室、政策法規處、規劃財務(wù)處、流通業(yè)和商貿服務(wù)管理處、市場(chǎng)運行和消費促進(jìn)處、市場(chǎng)體系建設處、電子商務(wù)處、對外貿易處、外國投資管理處、對外投資與經(jīng)濟合作處、口岸管理處、政工人事處（機關(guān)黨委）。4個(gè)事業(yè)單位分別為：中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )西藏分會(huì )辦公室（中國國際商會(huì )西藏分會(huì )辦公室、西藏國際經(jīng)濟交流服務(wù)中心）、自治區商務(wù)信息中心、西藏自治區供銷(xiāo)合作社、商務(wù)廳機關(guān)后勤服務(wù)中心。另自治區紀委監委駐商務(wù)廳紀檢監察組辦公室設在我廳。

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第二部分

區商務(wù)廳2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

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第三部分

區商務(wù)廳2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

我廳2022年收入總計33,409.65萬(wàn)元，2021年收入總計50,968.83萬(wàn)元，同比減少17,559.18萬(wàn)元，降低34.45%，主要為2022年減少“金秋嗨購·惠暖藏冬”促消費活動(dòng)補貼資金8,000.00萬(wàn)元、低氟健康茶采配資金25,000.00萬(wàn)元，增加向上海、吉林支援生活物資2,624.83萬(wàn)元、地球第三極區域品牌資金10,444.97萬(wàn)元。

我廳2022年本年支出合計28,050.5萬(wàn)元，2021年本年支出合計36,211.78萬(wàn)元,同比減少8,161.28萬(wàn)元，降低22.54%，主要為2022年減少“金秋嗨購·惠暖藏冬”促消費活動(dòng)補貼資金支出8,000.00萬(wàn)元、低氟健康茶采配資金支出16,334.74萬(wàn)元，增加向上海、吉林支援生活物資支出1,515.85萬(wàn)元、地球第三極區域品牌資金支出7,567.11萬(wàn)元、電子商務(wù)進(jìn)農村支出7,186.07萬(wàn)元。

我廳2022年年末結轉和結余5,359.15萬(wàn)元，2021年年末結轉和結余14,757.05萬(wàn)元，同比減少,9397.9萬(wàn)元，降低63.68%，主要減少電子商務(wù)進(jìn)農村資金9,190.00萬(wàn)元。結轉主要為向上海、吉林支援生活物資1,108.98萬(wàn)元、地球第三極區域品牌資金2,877.86萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

我廳2022年收入總計33,409.65萬(wàn)元其中：一般公共預算財政撥款收入21,579.2萬(wàn)元，占64.59%；年初結轉和結余11,830.45元，占35.41%。一般公共預算財政撥款收入為本年收入，年初結轉結余主要為低氟健康茶采配4,001.98萬(wàn)元、電子商務(wù)進(jìn)農村7,186.08萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

我廳2022年本年支出合計28,050.5萬(wàn)元，其中：基本支出4,800.19萬(wàn)元，占支出合計的17.11%；項目支出23,250.31萬(wàn)元，占支出合計的82.89%。

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

我廳2022年一般公共預算財政撥款收入21,579.2萬(wàn)元，年初結轉和結余11,830.45萬(wàn)元，收入總計33,409.65萬(wàn)元。2022年本年支出合計28,050.5萬(wàn)元，年末結轉和結余5,359.15萬(wàn)元，支出總計3,3409.65萬(wàn)元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

我廳2022年一般公共預算財政撥款本年支出28,050.5萬(wàn)元，其中：基本支出4,800.19萬(wàn)元，項目支出23,250.31萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算結構情況

我廳2022年度財政撥款支出28050.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12,563.11萬(wàn)元，占44.79%；社會(huì )保障和就業(yè)支出366.71萬(wàn)元，占1.31%；衛生健康支出207.72萬(wàn)元，占0.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14,372.65萬(wàn)元，占51.24%；住房保障支出540.32萬(wàn)元，占1.92%。

?（四）財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出12,563.11萬(wàn)元——商務(wù)事務(wù)12,563.11萬(wàn)元，其中：行政運行3,944.94萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)4,419.14萬(wàn)元、對外貿易管理34.27萬(wàn)元、招商引資4.86萬(wàn)元、其他商貿事務(wù)支出4,159.9萬(wàn)元。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出366.71萬(wàn)元——行政事業(yè)單位養老支出353.94萬(wàn)元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出353.94萬(wàn)元；就業(yè)補助12.57萬(wàn)元，其中：公益性崗位補貼12.57萬(wàn)元；社會(huì )福利0.2萬(wàn)元，其中：老年福利0.2萬(wàn)元。

3.衛生健康支出207.72萬(wàn)元——行政事業(yè)單位醫療207.72萬(wàn)元，其中：行政單位醫療169.87萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助37.85萬(wàn)元。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14,372.65萬(wàn)元——商業(yè)流通事務(wù)6,577.57萬(wàn)元，其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出6,577.57萬(wàn)元； 22.8萬(wàn)元，其中：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出22.8萬(wàn)元；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7,772.28萬(wàn)元，其中：其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7,772.28萬(wàn)元。

5.住房保障支出540.32萬(wàn)元萬(wàn)元——住房改革支出358.17萬(wàn)元，其中：住房公積金358.17萬(wàn)元；城鄉社區住宅182.15萬(wàn)元，其中：公有住房建設和維修改造支出182.15萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

商務(wù)廳2022年“三公”及相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬(wàn)元

2022年三公經(jīng)費預算數149.84萬(wàn)元，決算數91.98萬(wàn)元，2021年三公經(jīng)費決算數121.84萬(wàn)元，同比減少29.86萬(wàn)元，降低24.51%，具體如下：

1.因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2021年0萬(wàn)元，無(wú)變化。主要受疫情影響，我廳援尼項目未赴尼泊爾進(jìn)行驗收、巡檢。

2.公務(wù)接待費0.72萬(wàn)元，接待5批次38人次，比2021年0.97萬(wàn)元，減少0.25萬(wàn)元，降低25.77%。主要為深入貫徹落實(shí)中央和國務(wù)院明確提出的“過(guò)緊日子”要求，厲行勤儉節約、壓縮支出。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費91.26萬(wàn)元，比2021年120.87萬(wàn)元，減少29.61萬(wàn)元，降低24.5%。主要原因為我廳加強公務(wù)車(chē)輛使用管理，合理整合調研等差旅工作計劃，降低公務(wù)用車(chē)運行維護費等支出。同時(shí)，受疫情影響，部分項目調研等工作未開(kāi)展。

????六、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2022年我廳履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計4,888.6萬(wàn)元，與年初預算數相比4,894.12萬(wàn)元相比減少5.52萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費結余。其中，基本支出4,800.19萬(wàn)元，一般行政管理項目支出88.41萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容。

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出4,800.19萬(wàn)元，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、住房補貼等；二是公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、辦公設備購置等。

?2.一般行政管理項目支出88.41萬(wàn)元，包括互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)費用9.41萬(wàn)元、法律顧問(wèn)4.00萬(wàn)元、后勤保障75.00萬(wàn)元。

????七、政府采購情況說(shuō)明

2022年我廳政府采購項目共計9個(gè)，采購訂單總金額為4,979.74萬(wàn)元，年度內項目支出總金額為4,593.49萬(wàn)元。其中：

1.車(chē)輛參保支出9.84萬(wàn)元；

2.北京中路生活區給排水管道維修182.15萬(wàn)元；

3.物業(yè)服務(wù)48.75萬(wàn)元；

4.健康茶采購4,001.98萬(wàn)元；

5.“十四五”單一窗口信息化22.8萬(wàn)元；

6.電子商務(wù)進(jìn)農村驗收復核44.7萬(wàn)元；

7.會(huì )議室改造44.2萬(wàn)元；

8.內網(wǎng)局域網(wǎng)改造69.07萬(wàn)元；

9.農牧民技能培訓170.00萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我廳車(chē)輛編制數20輛，實(shí)有車(chē)輛20輛，其中，其他用車(chē)20輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設備16臺（套）；單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

2022年我廳深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，牢固樹(shù)立預算執行與預算績(jì)效相結合的理念，多措并舉加強資金預算績(jì)效跟蹤管理工作，以績(jì)效目標為導向，初步形成全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，將績(jì)效管理貫穿資金使用全過(guò)程。一是根據年度預算及歷年資金使用情況，以“保障工作、嚴控開(kāi)支、優(yōu)化結構”為原則制定年度支出計劃。二是年度開(kāi)展了對2021年財政資金進(jìn)行績(jì)效自評、2022年項目資金進(jìn)行績(jì)效監控的工作，尤其針對重點(diǎn)項目資金，定期做好績(jì)效跟蹤相關(guān)數據資料的收集、整理和匯總，分析資金支出和項目實(shí)施中存在影響績(jì)效目標實(shí)現程度、項目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等問(wèn)題，同時(shí)督促項目資金相關(guān)處室加強事前、事中、事后的預算績(jì)效管理工作，大力加強預算績(jì)效管理制度，進(jìn)一步明確了預算績(jì)效跟蹤管理主體和職責。三是對資金執行進(jìn)度進(jìn)行季度考核，督促資金執行，將處室資金執行情況納入商務(wù)工作年終績(jì)效考核范圍。加強績(jì)效評價(jià)結果應用，建立激勵約束機制，改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理。

十、債務(wù)情況說(shuō)明。

我廳無(wú)扶貧資金使用情況。

十一、重點(diǎn)、重大項目信息

2022年度我廳地球第三極區域品牌建設資金預算數10,444.97萬(wàn)元，完成支付數7,567.11萬(wàn)元，年底結轉2,877.86萬(wàn)元。我廳聚焦聚力品牌建設，推動(dòng)第三極品牌高質(zhì)量發(fā)展成效顯著(zhù)。一是標準平臺搭建有力。建立集檢測認證、產(chǎn)品追溯、保險監管等一體的優(yōu)選標準平臺。2022年入駐10家企業(yè)，37個(gè)單品，累計入駐企業(yè)27家，累計入駐單品136個(gè)。二是標注冊保護有力。完善知識產(chǎn)權保護制度及相關(guān)工作機制，國際商標注冊推進(jìn)明顯，累計共收到93件國際商標證。三是營(yíng)銷(xiāo)渠道拓展有力。在區外新開(kāi)設2家實(shí)體店。在拉薩設立營(yíng)銷(xiāo)總部，在北京、成都、河北、蘇州、廣東等地建立了集散中心和前置倉。2022年全年自有產(chǎn)品營(yíng)收5,410.00萬(wàn)元，優(yōu)選平臺入駐企業(yè)營(yíng)收預計3,000.00萬(wàn)元。四是建章立制有力。印發(fā)了規范品牌發(fā)展的相關(guān)制度文件。五是宣傳推廣有力。在央視、援藏省市、區內媒體和自媒體、新媒體持續加大宣傳，品牌曝光度、影響力、知曉率持續提升。

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第四部分 名詞解釋

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一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、對外貿易管理，指商貿部門(mén)對外貿易管理方面的支出。

五、國際經(jīng)濟合作，指商貿部門(mén)國際經(jīng)濟合作管理方面的支出。

六、其他商貿事務(wù)支出，指上述項目以外用于商貿事務(wù)方面的支出。